Evaluación del control interno , sistematización de la práctica profesional empres Créditos Bonissimo /

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dc.contributorMoncada Seguro, Gloria Patricia
dc.contributorLópez López, Oscar Alonso Asesor
dc.contributorZapata Arango, Claudia Patricia Asesora
dc.date2010.
dc.date2010
dc.date.accessioned2023-08-25T13:58:54Z
dc.date.available2023-08-25T13:58:54Z
dc.descriptionEl presente informe se realiza en la empresa Créditos Boníssimo con el objetivo de verificar el control interno en el área de cartera, por medio de herramientas de evaluación que permitan detectar las fortalezas y debilidades incurridas allí, con el fin de proponer las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de sus procesos. Así mismo, este trabajo se presenta como requisito para optar al título de Tecnóloga en Costos y Auditoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para la ejecución del objetivo general se requirió efectuar un estudio de tipo descriptivo basado en un método deductivo que permitiera verificar el cumplimiento en el manejo de los manuales de políticas, procedimientos y funciones, la identificación de los riesgos incurridos en el área, así como examinar el flujo de la información. Se utilizaron fuentes primarias como son los cuestionarios de control interno, las matrices de riesgo control y el flujograma, y como fuentes secundarias se encuentra el informe Coso de control interno, el Certificado de Existencia y Representación, textos de auditoría, entre otros. El modelo constitutivo del informe de práctica está dado por: introducción, generalidades del centro de práctica, objetivos, justificación, bases conceptuales, desarrollo del trabajo, conclusiones y recomendaciones, los cuales definen la estructura y desarrollo del informe. Palabras claves: control interno, herramientas de evaluación, fortalezas, debilidades, mejoramiento, manual de políticas, manual de procedimientos, manual de funciones, flujograma, cuestionario de control interno, matriz de riesgo control.
dc.descriptionInforme de práctica prpfesional para optar al título de (Tecnóloga en Costos Y Auditoria). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye lista de cuadros
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionWord PDF
dc.identifier(Aleph)000027580POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000275800108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2203
dc.languageSPA
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectCréditos Bonissimo
dc.subjectControl interno
dc.subjectControl de costos
dc.subjectAuditoría administrativa
dc.subjectAuditoría
dc.titleEvaluación del control interno , sistematización de la práctica profesional empres Créditos Bonissimo /
dc.typesoftware, multimedia
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Costos y Auditoría