Browsing by Author "Betancur Jaramillo, Liliam "

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    Diseño del modelo de control interno para el área de caja en la universidad CES
    (Medellín: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Betancur Jaramillo, Liliam; Valencia Gómez, Dianery
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    Elaboración del modelo de control interno para el área administrativa de C.R.O.A
    (Rionegro: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Betancur Jaramillo, Liliam; Molina Londoño, Astrid
    Este trabajo es una consultoría realizada en el Centro de Rehabilitación Oral de Antioquia “C.R.O.A E.U.”, con el objetivo de optar al título de Contador Público en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Esta consultoría está centrada en el diseño de un modelo de control interno para el área administrativa, el cual permitirá a la empresa precisar en sus actividades y tener definido quien es el responsable de las mismas, con el propósito que la empresa en un futuro cercano obtenga la certificación de calidad. Para la elaboración del modelo fue importante visitar las instalaciones de CROA para conocer el desarrollo de su planeación estratégica y como se llevan a cabo las actividades del área administrativa, utilizando herramientas tales como: cuestionarios, matriz FLOR, flujogramas, cuadros para la evaluación de las políticas y matriz de riesgos; los cuales permiten realizar un diagnostico al interior del área, para proporcionar correctivos con el fin de ayudar al mejoramiento continuo de las actividades propias del área.
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    Evaluación control interno en el área de inventarios del supermercado Distrijara
    (Rionegro: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Gómez Arango, Mauricio Alejandro; Vasco Cardona, Juan Sebastián; Betancur Jaramillo, Liliam; Pabón Vanega, Carmen Sofía
    El trabajo de consultorio se realiza en el área de inventarios, en un supermercado DISTRIJARA, con la finalidad de observar los procesos llevados a cabo, identificando los procesos realizados y los controles que tienen para reducir los riesgos. Para este trabajo se emplearon técnicas de recolección de información tales como guías de observación y encuestas que permitieron, analizar los procesos principales en el área de inventarios, como son; recepción de mercancías, almacenamiento en bodega, y el traslado hacia el supermercado. Identificando los responsables de estos procesos y los errores mas frecuentes en que incurren los encargados de estos, detectando los aspectos positivos y cuales se deben mejorar en los procesos que intervienen en los inventarios. Con la información obtenida se realiza una matriz de riesgo – control, que de cuenta de las acciones a tener en cuenta para mejorar el área de inventarios, además se emplearon flujogramas, que dieron a conocer los aspectos relevantes de dicha área. El trabajo se compone de información obtenida de la empresa, de cómo utilizan los procesos y quienes son los encargados de realizarlos; la cual permitió identificar los mayores riesgos que tiene la empresa en el manejo de los inventarios, que es el principal fundamento en su actividad económica.
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    Evaluación del control interno de cartera en la empresa Inversiones Rioriente S.A
    (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Betancur Jaramillo, Liliam; Pabón Vanegas, Carmen Sofía
    Este trabajo fue realizado sobre la evaluación del control interno de cartera en la empresa Inversiones Rioriente S.A, el propósito del mismo es analizar las actividades de cartera realizadas en la empresa y entregar recomendaciones para adoptar mecanismos que ayudarán a detectar los riesgos a los que está expuesta la cartera al no tener un sistema de control interno definido. Se inició realizando una descripción de los procesos a partir de la información solicitada; se partió de una teoría existente del control interno para identificar los elementos conceptuales necesarios para realizar este trabajo, y posteriormente se aplicaron instrumentos de obtención de información y de análisis de información que permitieron realizar recomendaciones para mejorar los procesos en el área. El procedimiento de análisis que se aplicó consta de tres momentos de diagnóstico el cual comprende la aplicación de las técnicas y su respectiva sistematización del análisis, confirmando la existencia o no de las políticas organizacionales y del sistema de control interno, luego se determinaron los procesos del área de cartera y posteriormente se aplicaron análisis de riesgo-control a dichos procesos. El trabajo está compuesto de una serie entrevistas, encuestas y guías de observación las cuales ayudan a la construcción de matrices de hallazgos y matrices de riesgo-control que muestran las condiciones en las que se encuentra la empresa a nivel organizacional y el proceso realizado en cartera, lo cual permite concluir que la empresa no cuenta con un sistema de control interno para la ejecución de sus procesos, para lo cual se recomendó la elaboración de manuales de funciones y de procedimientos y un estudio de sus políticas organizacionales las cuales queden plasmadas en documento soporte para dar fiel cumplimiento a estas. Este trabajo puede ser consultado por estudiantes que deseen conocer una de las diversas formas que existen para evaluar el sistema de control interno en una empresa y les muestra bibliografías a las cuales se puedan remitir y conocer más acerca del control interno.
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    Evaluación del control interno en el área de domicilios en el supermercado Boom S.A.
    (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,, )
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    Evaluación del control interno en el área de inventarios de la empresa Distriolarte
    (Medellín: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Betancur Jaramillo, Liliam; Pabón Vanegas, Carmen Sofia
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    Propuesta de manual de procedimientos y de funciones para Audicon Ltda.
    (Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ) Betancur Jaramillo, Liliam; Valencia Gómez, Dianery